Den Kurs setzen mit FP&A Aktuell

FP&A ist ein Teil des Controllings und ein sich stark verändernder, dynamischer Bereich. Finanzplanung und -analyse entwickelt sich immer mehr aus dem Accounting und Controlling zu einer strategischen Funktion im Unternehmen. Der Blick ist, im Gegensatz zum Accounting, in die Zukunft gerichtet.

Die Funktion FP&A führt nicht nur die Kernaktivitäten von Budgetierung, Prognose und Planung aus. FP&A stellt auch unter Verwendung von immer größeren Datenmengen und professionelleren Analysen immer besseren Informationen bereit.

Das wettbewerbsintensive Umfeld heute erfordert eine flexible und schnelle Planung im Einklang mit der Geschäftsentwicklung. In diesem Kontext sind starre Budgetierungs- und Prognosemethoden veraltet und deren Ergebnisse weitgehend irrelevant.“

Die FP&A Funktion entwickelt sich stetig weiter. Einige stehen am Beginn der Transformation mit unausgereiften Prozessen und wenig Bezug zum eigentlichen Geschäftsmodell. Andere haben bereits einen höheren Reifegrad erreicht, planen mit Wertetreibern und stellen der Organisation fortgeschrittene Analysemöglichkeiten zur Verfügung.

FP&A IM MANAGEMENT

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FP&A in Deutschland

Timo Wienefoet, CEO der Implexa GmbH im Interview zum Stellenwert von FP&A in Deutschland

ZUM VIDEO

„FP&A verhilft der Geschäftsführung zu einer höheren Qualität von Entscheidungen und damit zur Verbesserung der Unternehmensleistung.“

FP&A ROUNDTABLE

Fachlich – Unabhängig – Kommunikativ
So diskutieren wir bei unseren Events die aktuellen Trends aus der Branche. Werfen Sie gerne einen Blick auf unsere vergangenen Veranstaltungen mit interessanten Impulsvoträgen und Diskussionen.
Falls Sie selbst einmal teilnehmen oder eine Keynote halten möchten, kontaktieren Sie uns mit einer kurzen Beschreibung hier.


Eckhard Lucius
FP&A Manager, Harry’s Inc.
Xing


Timo Wienefoet
Geschäftsführer, Implexa GmbH
Xing

3. Round Table – Controlling bei Harry’s & Serious Gaming

Der FP&A Round Table lädt Sie als Finance oder Controlling Professional herzlich zu einem Diskussionsabend ab 18:30 Uhr im Hotel Bayerischer Hof ein (hier geht’s zum Event). Der Impulsvortrag von Eckhard Lucius, FP&A Manager Harry’s handelt von den Controlling Herausforderungen eines New Yorker Start Ups, nach dem Kauf einer Fabrik in Thüringen. Durch den zweiten Punkt des Abends „Unsere Pappenheimer: analoges Serious Gaming für hochwertigere Forecasts“ führt Timo Wienefoet, Geschäftsführer der IMPLEXA GmbH.

Über Harry’s

Die Gründer Jeff und Andy kreierten Harry’s, weil sie es satt hatten, für überdesignte Rasierer zu viel zu bezahlen. Außerdem wollten sie nicht mehr darauf warten, dass die Person in der Drogerie die Glaskästen öffnet, damit diese tatsächlich gekauft werden konnten. Nach kleineren Umfragen im Bekanntenkreis erfuhren sie, dass viele Männer ebenso über die Situation verärgert waren – Also beschlossen sie, etwas dagegen zu unternehmen. Heute bauen und betreiben mehr als vierhundert Ingenieure, Konstrukteure und Produktionsarbeiter in der Fabrik in Deutschland anspruchsvolle Maschinen, die jährlich Millionen von präzisionsgefertigten Klingen produzieren.

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Stephanie Döring
Product Manager, Hawesko AG
Xing


Borre Antonsen
Xing

Unser Sommerevent in der Zentrale des weinladens.de der Hawesko AG in Hamburg 

Unspektakulär und effektiv ist das Appletree Innovacioncy Framework. Adaptive Kreativität im Unternehmen entsteht durch eine Führungskultur, die Denkprozesse versteht und vorlebt. Die Erweiterung in ausgewählte Teams schafft die Grundlage für eine Arbeitsweise, die den Anforderungen an die vernetzte Wissensgesellschaft gewachsen ist. Am Sommerfest führte Borre Antonsen aus, was unsere Denkweise definiert, blockiert und für kreative Gedanken öffnet. Funktioniert nicht? Funktioniert doch, wie das Feedback seines Hamburger Kunden mit 74.000 Mitarbeitern zeigt.

Über den Dächern des Hamburger Hafens gaben sich Prognose-Anekdoten aus dem Wein-Hang, dem Wein-Keller und dem Wein-Business die Hand mit Einsichten über die Art und Weise wie unser Gehirn arbeitet. Chapeau dem Winzer. Während das Generationen-Geschäft einem Umbruch unterliegt, können Führungskräfte dem Wandel Ihrer Branche mit einem stringenten Kreativitäts-Framework begegnen. Die Vermeidung von Stress und Ablenkung ist ein Ziel neben der Entwicklung einer Innovationskultur vom Selbst über das Team bis hin zum gesamten Unternehmen. Wie diese Integration in den Alltag bekannter Organisationsstrukturen gelingen kann, wurde angeregt diskutiert.

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Marcus von Garßen
Head of Planning, Nokia
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Controlling in Zeiten von Transformation & Wandel

Geht es um Transformation, ist Nokia so etwas wie das globale Aushängeschild: vom Gummistiefel über Mobilfunkgeräte zum Netzwerk-Ausstatter. Marcus von Garßen hat den letzten Schritt als Head of Planning aktiv mitgestaltet und dargelegt. Offene Gespräche um Inhalte und Aufgaben wurden geführt – über die Angleichung der Planungszeiträume an Investitionszyklen und der Incentives an langfristige Ergebnisse; den Umfang der Planung; und die Organisation der Kommunikation. Besonders intensiv wurde die Aussage: „Eine Bottom Up Planung ist bei strategischen Herausforderungen problematisch“, diskutiert. „Color Books“ als farbige Kennzeichnung wichtigster Transformationsthemen wurde als Anregung gerne aufgenommen. Wir bedanken uns bei Herrn von Garßen für die Darstellung der Success Story Nokia.

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Corporate Vermögenscontrolling

Das Thema war „Corporate Vermögenscontrolling“. Die Zinspolitik ist eine Herausforderung für Treasurer und gestaltende Controller. Verfügbare Mittel sind liquide und Rendite orientiert einzusetzen. Das Controlling des Umlaufvermögens erhält ungeahnte Aufmerksamkeit. Am 22. März sprachen wir über Erfahrungen zum einen aus dem Bereich Wealth Management von High Net Worth Individuals und zum anderen aus einem börsennotierten, Cash generierenden Unternehmen.

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Personal als Value Driver

Das Thema des Abends war „Personal als Value Driver“. Zu diesem Thema hat Arne Giegel spannende Einblicke in die DB Jobservice GmbH gegeben. Der Fokus seiner deutschsprachigen Präsentation liegt auf der Frage, wie man Mitarbeiterqualifikation und –entwicklung steuert.

8fit ist eine aufstrebende App, die personalisierte Fitness- & Ernährungspläne vereint und ein gesundes Leben leichter machen möchte. Caleb Wibbenmeyer von 8fit sprach auf Englisch über „Fitness & Finanzen, wie 8fit das Wachstum steuert“. Am wichtigsten ist uns der offene Dialog, wie die gemeinsame Diskussion über das FP&A Reifegradmodell.

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Controlling, Partner im digitalen Wandel?

In Würzburg ging es um das Thema „Echtzeitanalysen im Internet der Dinge“. Die Produktion, Dienstleistung und Logistik von morgen (und manchmal auch von heute schon) ist vernetzt, kommuniziert digital und kann autonom entscheiden. Über das Internet der Dinge wirkt sich dieser Wandel der Infrastruktur auch auf unsere Umwelt aus. Die Planung und auch das Controlling im Internet der Dinge erfordern dafür neue Lösungen, die in Echtzeit Daten und Analysen zu Ereignissen liefern müssen. Auch auf die Überwachung und Steuerung von Prozessen kommen neue Herausforderungen zu.

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Tim Kruse
Mercateo
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Round-Table

Der Gastegeber Mercateo AG bietet Europas größten virtuellen Marktplatz für indirekte Beschaffung. Die Diskussion unter den Anwesenden aus Start-Up, familiengeführtem Mittelstand und Konzern hat aufgezeigt:
1. Finance steht unabhängig der Größe und Unternehmensform vor ähnlichen Herausforderungen.
2. Die FP&A Reifegrade unterscheiden sich kaum aber merklich abhängig vom Unternehmensgröße und -alter
3. Der Übergang von Finance, Controlling und FP&A ist fließend, wobei „Controlling“ als Begriff in Deutschland negativ konnotiert scheint

Wesentlicher Teil des Abends war ein Self-Assesment des FP&A Reifegrades. Dieses kann hier kostenfrei angefragt werden.

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Jan Gackenholz
SoundCloud Ltd.
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Prof. Dr. Stefanie Molthagen-Schnöring
HTW Berlin
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Kommunikation

Der fünfte FP&A Round Table stand im Zeichen der Kommunikation. Die Teilnehmer waren sich einig: „Kommunikation ist die Schlüssel-Qualifikation.“ Das gilt für das Reporting an diverse Stakeholder und besonders für die Planung. „Eine gute Analyse, schlecht kommuniziert, ist nutzlos“, Prof. Dr. Schnöring erläuterte insb. die Effekte des Framing und Ihre Forschung zum Thema Vertrauen in der Kommunikation. Als Gastgeber hat Jan Gackenholz Einblick in die aktuellen operativen und strategischen Herausforderungen der FP&A Abteilung des digitalen Pioniers gewährt.

Der 5. FP&A Round Table stand im Zeichen der Kommunikation. Die Teilnehmer waren sich einig: „Kommunikation ist Kernelement des Erfolgs“ für das Ist-Reporting und für die Planung. Ziel ist die effektive Kommunikation: „eine gute Analyse, schlecht kommuniziert, ist nutzlos.“
Weitere Kommentare, die kleben bleiben:
– Operational Controller: „Meine Hauptaufgabe ist, das Geschäft in Zahlen zu übersetzen.“
– Leiter Finanzen: „Über die Vergangenheit gibt es viel zu berichten, im Gespräch mit der Geschäftsführung überwiegt aber die Zukunft.“
– CFO: „Die Anforderungen an die Kommunikation wachsen mit der Führungsebene.“
– Leiter Finanzen: „Der Controller sollte den Anspruch haben, auf hoher See auch nach vorne zu schauen.“

Die Präsentation des Abends von Prof. Dr. Molthagen-Schnöring kann hier angefragt werden.

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Heiko Rahlfs
Figo.io
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Roland von Gehlen
Datenschutz von Gehlen
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Gesetzgeber

Der vierte FP&A Round Table stand im Zeichen der Legislative. Als feste Größe des Rechnungswesens und Controlling waren sich die Teilnehmer einig, den gesetzlichen Rahmen in den FP&A Prozessen berücksichtigt zu wissen. Daher hat der Gastgeber den Abend auf die Besonderheiten geänderter rechtlicher Rahmenbedingungen zugeschnitten. Heiko Rahlfs zeigte als CFO der figo GmbH auf, wie gesetzliche Änderungen neue Geschäftsmodelle ermöglichen und beflügeln können. Antizipation und Flexibilität sind zentral für eine gelungene Umsetzung. Roland von Gehlen hat die Auswirkungen der EU Datenschutz Grundverordnung und des DSAnpUG – das neue „Datenschutzgesetz“ – skizziert die mit Mai 2018 wirksam werden.

Die gesetzlichem Rahmenbedingungen sind intergraler Bestandteil des FP&A Prozesses und Änderungen werden in der Risiko- und Chancen-Analyse aufgespürt und evaluiert. Die präsentierten Nuancen waren dabei erfrischend und informativ.
Ein Auszug der Kommentare:
– Rahlfs: „Datenschutzgesetze beeinflussen bspw. eCommerce. Wer im Online Shop auf „bezahlen“ klickt, landet bei einem Payment Anbieter. Nur so ist der Datenschutz ausreichend sichergestellt.“
– von Gehlen: „Es ist wie mit Verkehrsregeln: jeder soll 50 km/h fahren, viele halten sich nicht dran? Manchmal blitzt es dann, wie oft ist schwer zu sagen.“
– Wienefoet: „Ist Datenschutz vergleichbar mit dem Umweltschutz. Heute Alltag, 1970 undenkbar? “

Die Präsentationen des Abends können Sie hier erfragen.

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Tobias Helm
Windeln.de
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Prof. Dr. Stefan Seidel
Universität Liechtenstein
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Data Science

Im Bayrischen Hof ging es dieses Mal nicht um die Sicherheit der Welt, sondern die Beziehung des CFO zu den digitalen Potentialen. Tobias Helm hat als Head of BI von windeln.de und ehem. Controller und PMO Manager bei Siemens und Arcando seine Erfahrungen über die Verbindung von Controlling und Data Science geteilt. Prof. Dr. Seidel hat über den aktuellen Stand der Forschung und einen der ersten Wirtschaftsinformatik Studiengänge mit Vertiefung Data Science informiert.

Daten können ein Asset darstellen – besonders in der Analyse der aktuellen Situation und dem Blick nach vorne. Wie das Controlling sich positioniert, wurde ausgiebig diskutiert. Kommentare:
– Leiter Controlling: „Mit einem regelmäßig aktualisierten Dashboard setzt die Geschäftsführung schon etwas in Gang.“
– Leiter Planung: „Datenintegration bei uns im Konzern ist zu zeitintensiv. Viele Planungsautomatisierungen kommen aus dem Consumer Business und sind kaum übertragbar.“
– Marketing-Controller: „50% des Budgets gehen direkt zum Fenster raus, die Frage ist nur welche 50%?“
– CFO: „Im Mittelstand benötige ich bessere Daten – nicht wegen der Steuer oder der Prüfung, ich muss für die nächste Wachstumsstufe delegieren.“
– Keynote: „Der Business Case ist zu statisch, daher ist der laufende Rückgriff aus Ist Zahlen grundlegend wichtig. Daneben nutzt Finance Data Science zu wenig. Finance muss von „ich mache den Abschluss“ zu „ich arbeite datengetrieben“ schwenken, um effektiv arbeiten zu können. Die Funktionalität ist vorhanden, die Mentalität oft nicht?
– Keynote: „In unserem Master werden vier Grundpfeiler vermittelt: 1. Programmierung in R und Python, 2. Statistik & Machine Learning, 3. Datenbanken, um an die Daten zu kommen und 4. das Business verstehen. Industrie 4.0 ist hier nach Dampf, Elektrizität und Vernetzung das System, das nicht direkt nachvollziehbare Entscheidungen trifft. Disruptive Produkte besitzen eine Spezifizität, die mit einem hohen Risiko einer kurzen Lebensdauer einhergeht.“

Die Frage von Timo Wienefoet: „Erleben wir das Ende des Taylorismus, hat jede Funktion stärker zu kooperieren und mitzudenken?“ wurde eindeutig mit ja entschieden.

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Kristofer Fichtner
CTO, Thermondo
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Alfonso von Wunschheim
Managing Director, FutureVents Early Stage
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Start-Ups

Der Gastgeber Thermondo ist eines der am schnellst wachsenden Unternehmen Deutschlands und wohl das erste digitale Start-Up überhaupt, dass Innungs-Meister beschäftigt. Die besonderen Herausforderungen schnell wachsender Unternehmen aus der Unternehmens- und Venture Capital Perspektive waren eine Bereicherung des ersten Berliner FP&A Round Table mit 15 Teilnehmern.

Digitale Inhalte stehen Unternehmen jeder Größe zur Verfügung. Vorhandene Fähigkeiten, Prozesse und Kultur prägen die Wertschöpfung aus den Daten wesentlich mehr als die Verfügbarkeit dieser. Das ist der Kern der Diskussion an diesem Abend. Einige weitere Aussagen:
– CFO: „Das Business Model ist bei jungen Unternehmen wichtiger, als eine langfristige Finanzplanung. Warum das bei etablierten Unternehmen anders sein soll, ist diskutabel.“
– Kfm. Leiter: „Controlling ist bei uns mehr „Ist“, genau der Unterschied zu FP&A.“
– Der Gastgeber: „Datenbasierte Entscheidungen haben sich anfangs stark an den Bedingungen der Investoren orientiert. Später dienten diese als „Pulsmesser “ der unerfahrenen Organisation besser fundierte Entscheidungen zu treffen. Für viele Themen fehlte einfach eine Kalkulation.“
– Kfm. Leiter: „Mit 20 Jahren Erfahrung ist es schön, neue Aspekte der Arbeit zu entdecken und nicht bloß mit der ERP Keule zu wedeln.“
– Alfonso von Wunschheim: „Data inspired/ informed/ influenced/ driven/ enabled … Everywhere braucht Zeit in der Einführung und bleibt oft indikativ. Das gilt für finanzielle und operative Prozesse. Beide sind unbedingt gemeinsam zu berichten und deren KPIs sollten durch eine Abteilung konzentriert werden.“

Die von Timo Wienefoet gestellte Frage: „Wird die traditionelle Budgetierung durch die heutige Datenverfügbarkeit überholt?“ wurde eindeutig mit einem „erweitert“ entschieden.

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Larysa Melnychuk
FP&A-Trends.com
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Michael Silbermann
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1st Frankfurt FP&A Board

Larysa Melnychuk hat mit dem International FP&A Board in Deutschland fest Station gemacht und mit Timo Wienefoet von der IMPLEXA GmbH durch den Abend geführt. Im Vordergrund standen die Erkenntnisse des London FP&A Board und Einsichten des Avira CFO und ehem. Microsoft Deutschland CFO Michael Silbermann.

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Lariysa Melnychuk
FP&A-Trends.com
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Timo Wienefoet
Geschäftsführer, Implexa GmbH
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Status Quo D-A-CH

Organisationen und Abteilungen unterscheiden sich weltweit. Mit Larysa Melnychuk hat eine Kennerin der globalen FP&A Profession Ihre Sicht zur Diskussion gestellt. Hier oft im Controlling geführt, unterscheidet sich FP&A doch grundlegend und ist in besonders in den Städten vertreten, die international und auf junge Branchen ausgerichtet sind: Zürich, Frankfurt, Berlin, Wien. Bestätigt ist auch eine wachsende Anzahl an besetzen FP&A Positionen.

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FP&A IM MANAGEMENT

6 Fähigkeiten sollten FP&A-Führungskräfte haben, um in der aufstrebenden Rolle als strategischer Partner des Unternehmens erfolgreich zu sein

1. Mehr als Zahlen

FP&A Manager sollten über die Zahlen hinausblicken und Zusammenhänge erkennen können.

1. Mehr als Zahlen

Eine der Schlüsselkompetenzen, über die FP&A Fachkräfte verfügen müssen, ist Zusammenhänge zu erkennen, wenn es darum geht, eine Mehrwert-Beratung zu liefern. Profis sollten die technische Kompetenz haben, „in den Daten Jungel einzutauchen“. Sie sollten aber auch die Fähigkeit haben, Probleme zu lösen.

2. Kommunikation

Erfolgreiche FP&A Manager müssen deutlich und klar mit internen sowie externen Stakeholdern kommunizieren können.

2. Kommunikation

FP&A muss in der Lage sein, dem Unternehmen und vor allem in die Führungsebene zu kommunizieren.

3. Unternehmenskenntnis

Wer ein vertrauenswürdiger Berater sein möchten, muss sowohl das Geschäft als auch die Mitarbeiter kennen.

3. Unternehmenskenntnis

Das bedeutet, den Betrieb zu verstehen, Smalltalk zu betreiben, sowie Fragen zur Geschäftstätigkeit zu stellen. Eine andere Möglichkeit ist, einige FP&A-Mitarbeiter in den Geschäftsbereichen zu integrieren.

4. Neugier

Ein FP&A Manager sollte die Neugier und den Ehrgeiz besitzen, wirklich verstehen zu wollen, was ein Unternehmen ausmacht.

4. Neugier

Dies ist eine Qualität, die für Führungskräfte in FP&A einzigartig ist, so die Teilnehmer eines Roundtables. Denn Neugier selbst ist schwer vermittelbar. Es ist eine internale Persönlichkeitseigenschaft eines Managers.

5. Story-Telling

FP&A-Profis sollten die Geschichte der Zahlen erzählen können, um Budget- oder Investitionsanfragen zu unterstützen oder um Anlageberatung zu leisten.

5. Story-Telling

Ein Geschäftspartner zu sein, bedeutet, die Geschäftsbotschaft in die Führungsposition zu bringen und dem Unternehmen eine Führungsbotschaft zu vermitteln. Denn reines Bekanntgeben von Zahlen gewinnt keine Herzen und regt nicht zum Nachdenken an.

6. Diplomatie

FP&A muss die Grenze zwischen der Vertretung als Business Advocate und der Kommunikation der übergeordneten Ziele des Unternehmens mit den Unternehmen finden.

6. Diplomatie

Dies ist nicht immer einfach, da FP&A sowohl als Teil des Teams als auch als objektiver Beobachter betrachtet werden muss, ohne das Vertrauen der Betriebe oder des Managements zu verlieren.

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FP&A SUCHANFRAGENENTWICKLUNG

Die saisonale Entwicklung des Suchbegriffs „Financial Planning & Analysis“ folgt wahrscheinlich den Planungszyklen der Unternehmen. Verbreitet ist der Begriff in den USA, UK und Indien. In Kontinentaleuropa kommt er besonders häufig in den nordischen Länder Finnland, Schweden und Dänemark vor.